2021年湖南现代物流职业技术学院单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
湖南现代物流职业技术学院创建于1965年，是全国唯一一所以现代物流为主导专业的公办全日制普通高等院校，现隶属于湖南省商务厅。学校是湖南省人民政府和中国物流与采购联合会共建院校、湖南省示范性高等职业学院、教育部人才培养工作水平评估优秀院校、教育部指定的高职学徒制试点院校、国家物流职业教育人才培养基地。学校2008年牵头成立湖南省第一家职教集团——湖南现代物流职业教育集团，开启“助力行业，引领产业”的典型集团化办学模式。学校参与工程研究中心建设、湖南省重大科技专项研究，是国家级教学团队建设单位，也是湖南省教育厅备案的来华留学生招生单位。
学校举办大专层次全日制学历教育，现建有“现代物流管理”、“智慧物流技术”、“现代物流商务”3大特色专业群。开设物流管理、物流工程技术、物流信息技术、物联网技术、物流金融管理等27个专业，每年招收全日制新生2500人左右，在校生规模8102人。承担各类社会培训、技能培训和援外培训。
（二）机构设置。
学校内设党政（群团）管理机构15个，分别是党政办、组织人事处（统战部）、宣传部、纪检监察审计处、离退办（工会办）、计财处（资产管理处）、教务处、质量整改与督导办、学生工作处（学生工作部、武装部）、团委、科研处、招生办、校企合作与就业处、基建后勤处及保卫处；教辅机构2个，图文信息中心和实训中心；教学机构7个，物流管理学院、物流信息学院、物流工程学院、商学院、国际合作与继续教育学院、人文艺术学院及思政课部；其他机构1个，湖南省物流公共信息平台公司。
二、部门预算单位构成
湖南现代物流职业技术学院没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算14075.79万元，其中，一般公共预算拨款5962.19万元，纳入专户管理的非税收入4727.50万元，中央财政补助1413.00万元，上年结转结余1973.10万元。收入较去年增加2611.34万元，主要是一般公共预算拨款、上级财政补助收入、财政专户管理资金和上年结转结余增加所致。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算14075.79万元，其中，教育支出12592.59万元，科学技术支出3.80万元，社会保障和就业支出845.80万元，住房保障支出633.60万元。支出较去年增加201万元，主要是项目支出增加所致。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算9348.29万元，其中，教育支出8265.09万元，占88.41%；科学技术支出3.80万元，占0.04%；社会保障和就业支出645.80万元，占6.91%；住房保障支出433. 60万元，占4.64%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数5796.19万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算3552.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项资金等，其中：上年结转结余资金1973.10万元，包含高校“双一流”建设专项资金、基础教育发展专项资金等；其他事业类发展资金支出1579万元，包含湖南省物流人才培养基地提质培优建设经费及2021年高校“双一流”专项资金。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费34.23万元，比上年预算减少30.77万元，下降47.34%，主要是会议费、培训费、物业管理费等降低所致。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算 8 万元，拟召开2次会议，人数40人，内容为科研项目交流会议；培训费预算14.23万元，拟开展3次培训，人数100人，内容为教师素质提高、科研、党务等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额340万元，其中，货物类采购预算0元、工程类采购预算0元、服务类采购预算340万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备26台，单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为14075.79万元，其中，基本支出8823.69万元，项目支出5252.10万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
