2023年湖南现代物流职业技术学院
单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
湖南现代物流职业技术学院创建于1965年，是全国唯一一所以现代物流为主导专业的公办全日制普通高等院校，现隶属于湖南省商务厅。学校是湖南省楚怡高水平高职学校建设计划建设单位A档、湖南省人民政府和中国物流与采购联合会共建院校、湖南省示范性高等职业学院、教育部人才培养工作水平评估优秀院校、教育部指定的高职学徒制试点院校、国家物流职业教育人才培养基地。学校2008年牵头成立湖南省第一家职教集团——湖南现代物流职业教育集团，开启“助力行业，引领产业”的典型集团化办学模式。学校参与工程研究中心建设、湖南省重大科技专项研究，是国家级教学团队建设单位，也是湖南省教育厅备案的来华留学生招生单位。
学校举办大专层次全日制学历教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。现建有“现代物流管理”、“智慧物流技术”、“现代物流商务”3大特色专业群，举办物流类、信息类、机电类、经贸类、公共课类等学科高等专科学历教育。承担相关科学研究、相关继续教育、相关专业培训及相关学术交流。
（二）机构设置。
学校内设党政（群团）管理机构15个，分别是党政办、组织人事处（统战部）、宣传部、纪检监察审计处、离退办（工会办）、计财处（资产管理处）、教务处、质量整改与督导办、学生工作处（学生工作部、武装部）、团委、科研处、招生办、校企合作与就业处、基建后勤处及保卫处；教辅机构2个，图文信息中心和实训中心；教学机构7个，物流管理学院、物流信息学院、物流工程学院、物流商学院、国际合作与继续教育学院、马克思主义学院；其他机构1个，湖南省物流公共信息平台公司。
二、部门预算单位构成
湖南现代物流职业技术学院没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。
三、单位收支总体情况
2023年部门预算为本单位预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、中央一般公共预算补助以及其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括开展教育教学相关业务等业务工作经费。我校2023年单位预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、财政专户管理资金、一般公共预算补助、其他收入等单位资金。2023年本单位收入预算14414.29万元，其中，一般公共预算拨款6476.01万元，纳入专户管理的非税收入4700.00万元，一般公共预算补助1480.00万元，其他收入50.00万元，上年结转结余1708.28万元。收入较去年减少429.94万元，主要是上年结转结余减少所致。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算14414.29万元，其中，一般公共服务支出1.00万元，教育支出12362.33万元，科学技术支出12.20万元，社会保障和就业支出1299.98万元，卫生健康支出62.78万元，住房保障支出676.00万元。支出较去年减少429.94万元，主要是严格控制水电费、维修（护）费等一般性支出及高等职业教育支出减少所致。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算9664.29万元，其中，一般公共服务支出1.00万元，占0.01%；教育支出8077.43万元，占83.58%；科学技术支出12.20万元，占0.13%；社会保障和就业支出1181.48万元，占12.22%；卫生健康支出27.18万元，占0.28%；住房保障支出365.00万元，占3.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数6349.01万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算3315.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费654.50万元，主要用于科研课题研究、教育教学工作的组织和开展等方面；其他事业发展资金248.75万元，主要用于教育教学素质提升、科研课题研究及奖助学金等方面；省级专项资金2412.03万元，主要用于高校“双一流”建设、物流人才培养基地建设等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费703.50万元，比上年预算减少90.00万元，下降11.34%，主要是严格控制水电费、物业管理费及维修（护）费等支出所致。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费10万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出只减不增。
（三）一般性支出情况：2023年本单位未计划举办会议，会议费预算0万元；未计划举办培训，培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1158.72万元，其中，货物类采购预算688.72万元、工程类采购预算420万元、服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备26台，单位价值100万元以上专用设备3台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为14414.29万元，其中，基本支出9434.61万元，项目支出4979.68万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023 年部门预算表
