2022年湖南现代物流职业技术学院预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南现代物流职业技术学院创建于1965年，是全国唯一一所以现代物流为主导专业的公办全日制普通高等院校，现隶属于湖南省商务厅。学校是湖南省人民政府和中国物流与采购联合会共建院校、湖南省示范性高等职业学院、教育部人才培养工作水平评估优秀院校、教育部指定的高职学徒制试点院校、国家物流职业教育人才培养基地。学校2008年牵头成立湖南省第一家职教集团——湖南现代物流职业教育集团，开启“助力行业，引领产业”的典型集团化办学模式。学校参与工程研究中心建设、湖南省重大科技专项研究，是国家级教学团队建设单位，也是湖南省教育厅备案的来华留学生招生单位。

学校举办大专层次全日制学历教育，现建有“现代物流管理”、“智慧物流技术”、“现代物流商务”3大特色专业群。开设物流管理、物流工程技术、物流信息技术、物联网技术、物流金融管理等27个专业，每年招收全日制新生2500人左右，在校生规模7931人。承担各类社会培训、技能培训和援外培训。

（二）机构设置。

学校内设党政（群团）管理机构15个，分别是党政办、组织人事处（统战部）、宣传部、纪检监察审计处、离退办（工会办）、计财处（资产管理处）、教务处、质量整改与督导办、学生工作处（学生工作部、武装部）、团委、科研处、招生办、校企合作与就业处、基建后勤处及保卫处；教辅机构2个，图文信息中心和实训中心；教学机构7个，物流管理学院、物流信息学院、物流工程学院、商学院、国际合作与继续教育学院、人文艺术学院及马克思主义学院；其他机构1个，湖南省物流公共信息平台公司。

（二）部门预算单位构成。

 湖南现代物流职业技术学院没有其他预算单位，因此本部门预算仅包含本单位预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、财政专户管理资金收入及上级财政补助收入。2022年本单位收入预算14844.23万元，其中，一般公共预算拨款5791.73万元，纳入专户管理的非税收入4614万元，上级财政补助收入1467万元，上年结转结余2971.50万元。收入较去年增加768.44万元，主要是物流人才培养基地建设专项、大学生“双创”基地及智慧物流实训中心等项目增加所致。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算14844.23万元，其中，教育12911.05万元，科学技术4万元，社会保障和就业支出1208.65万元，卫生健康支出54.53万元，住房保障支出666万元。支出较去年增加768.44万元，主要是社会保障和就业支出及卫生健康支出因基数调整增加所致。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算10230.23万元，其中，教育支出8532.55万元，占83.41 %；科学技术支出4万元，占0.04 %；社会保障和就业支出1208.65万元，占11.81%；卫生健康支出54.53万元，占0.53%；住房保障支出430.50万元，占4.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数5892.73万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算4337.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项等，其中：上年结转结余资金2971.50万元，包含高校“双一流”建设专项、教育综合发展专项、科学普及专项、就业补助专项及其他事业类发展资金；高校“双一流”建设专项支出336万元，主要用于高校“双一流”建设专项资金；开放型经济与流通产业发展专项支出1000万元，主要用于物流人才培养基地建设；其他运转类（运行维护经费）支出30万元，主要用于公务用车购置。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费793.50万元，比上年预算增加266.27万元，上升50.50%，主要是2021年部分物业管理费、维修（护）费从当年结余资金中列支，2022年据实编制物业管理费及维修（护）费，导致机关运行经费较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费 15万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况

本单位无一般性支出

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额525万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算400万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备26台，单位价值100万元以上专用设备3台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为14844.23万元，其中，基本支出9756.87万元，项目支出5087.36万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2022年单位预算表

详见附件：《湖南现代物流职业技术学院2022年预算公开表》